Все сообщения пользователя

kirillovaeo

Рег.: 14.12.2017

Сообщений: 4

Сообщ. #1 от 22.01.2018 16:28

Коллеги добрый день! подскажите начинающему бухгалтеру депозитария пожалуйста!
Есть такой баланс (в руб):
Актив
09, Отложенные налоговые активы 125 796,01
19, НДС по приобретенным ценностям 7 613,30
51, Расчетные счета 85 287,81
55, Специальные счета в банках-депозит 16 000 000,00
68, Расчеты по налогам и сборам 15 929,00
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 7011,56
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (проценты по депозиту) 14 465,75
97, Расходы будущих периодов 122 257,03

Пассив
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 1699,20

В РСС идет 51счет-стр 360, 55 сч+76.09 проценты - стр 380, 76.05 пассив - стр.430
А остальные строки идут куда -то в расчет? Спасибо большое

kirillovaeo

Рег.: 14.12.2017

Сообщений: 4

Сообщ. #2 от 28.03.2018 14:43

Перейти >>

Коллеги, добрый день! подскажите пожалуйста, нигде не могу найти: у нас депозитарий, лицензию получили в конце декабря 2017 года, мы должны сдавать тестовую отчетность за 2017 год?

kirillovaeo

Рег.: 14.12.2017

Сообщений: 4

Сообщ. #3 от 28.03.2018 15:24

Перейти >>

Цитата:

PS у вас одна единственная депозитарная лицензия ?

да одна
спасибо большое

kirillovaeo

Рег.: 14.12.2017

Сообщений: 4

Сообщ. #4 от 26.07.2018 21:00

Перейти >>

Коллеги, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, помогите разобраться
В декабре 2017 получили депозитарную лицензию, на 1 января 2018 был счет 09 Отложенный налоговый актив - 125 тыс (убыток по налогу на прибыль) , перешли на епс , отразила на начало года эту сумму на счете Дт61703 , по итогам полугодия 2018 г. получили прибыль , налог на прибыль составил 42 тыс, хочу уменьшить на сумму ОНА, в декларации по налогу на прибыль все понятно , а в учете какой проводкой/проводками списать эту сумму , чтобы уменьшить текущий налог на прибыль и совпадала сумма к уплате с декларацией? и в каком периоде это делается: в последний день полугодия или после окончания, но не позднее 30 дней? Спасибо за ответы